陜西紅旗民爆集團(tuán)股份有限公司
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建立內(nèi)部控制制度，是現(xiàn)代企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的有效工具和手段，集團(tuán)公司《內(nèi)部控制制度》是以集團(tuán)公司組織架構(gòu)為基礎(chǔ)，以全面提升現(xiàn)代化管理水平、實(shí)施集團(tuán)化管理模式為前提，以有效防范集團(tuán)公司運(yùn)行中的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)、打造全國(guó)一流現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)為目的而制定的。
為進(jìn)一步完善集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)，明確職責(zé)權(quán)限、強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高工作效率，促使各項(xiàng)管理制度更加符合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際。3月份集團(tuán)公司企業(yè)管理部結(jié)合企業(yè)管理實(shí)際和各單位反饋的修訂意見，對(duì)集團(tuán)公司《內(nèi)部控制制度》相關(guān)制度、條款和流程規(guī)范等進(jìn)行了適應(yīng)性修訂和完善，并下發(fā)了新版《內(nèi)部控制制度》和《內(nèi)控制度修訂對(duì)照表》。
為促使集團(tuán)各級(jí)管理人員全面掌握集團(tuán)內(nèi)控體系，熟悉各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)流程，提升員工學(xué)習(xí)貫徹內(nèi)控制度的思想認(rèn)識(shí)，提高職能部門工作規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平。4月至7月以各單位為主體，通過開展內(nèi)部宣貫學(xué)習(xí)、問答測(cè)試等多種方式組織進(jìn)行新版內(nèi)控制度宣貫學(xué)習(xí)。為驗(yàn)證宣貫學(xué)習(xí)成效，集團(tuán)企業(yè)管理部還針對(duì)職能部門崗位職責(zé)和分子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際編制了多套內(nèi)控制度測(cè)試題，對(duì)集團(tuán)職能部門和各分子公司分別進(jìn)行了內(nèi)控制度宣貫測(cè)試考核。
通過持續(xù)宣貫學(xué)習(xí)和考核測(cè)試，進(jìn)一步加深了各級(jí)管理人員對(duì)制度和業(yè)務(wù)流程的記憶和掌握程度，為推進(jìn)集團(tuán)公司規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理提供了有效保障。
